4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 04/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3171/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
3988/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/025-2016       
1.290,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.290,66
Un.:
%
Quantidade:
0,7400
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/026-2016       
1.613,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.613,32
Un.:
%
Quantidade:
0,9200
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/028-2016       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.755,00
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/002-2016       
404,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA 
"GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO 
DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM 
ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
404,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
404,70
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
2682/000-2016       
400,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
379,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
189,95
2 - VALVULA DE AR - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - 
C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
20,30
UN
2,0000
10,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
2683/000-2016       
74,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 - 
C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
74,55
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
2684/000-2016       
761,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO CABINE
84,49
UN
1,0000
84,49
5 - JOGO DE VELA
79,52
UN
1,0000
79,52
6 - JOGO DE CABO DE VELA
170,40
UN
1,0000
170,40
7 - BATERIA 48AH - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 - 
C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
340,09
UN
1,0000
340,09
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/003-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/003-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/003-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
2623/000-2016       
147,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA 
Vl.Total:
147,56
Un.:
KG
Quantidade:
62,0000
2,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
289
2904/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
3040/000-2016       
1.425,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.089,44
Un.:
LT
Quantidade:
300,9500
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
336,19
LT
111,6900
3,01
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
299
2857/000-2016       
136,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, L.C. 147/2014, com Identificador de Chamada - INTELBRAS DECT TS 40 
ID - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,00
2114/2016
Dispensa
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
11.623.334/0001-38
299
3001/000-2016       
6.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL DE TELEFONIA . CENTRAL TELEFÔNICA IMPACTA 68- INTELBRAS, 32 RAMAIS, COM PLACA E1, 
RAMAL MISTA E RAMAL ANALÓGICA. - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.460,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6.460,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
2154/000-2016 - 01
-338,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2154/0-2016-  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. - 
Acerto contábil.-
Vl.Total:
-338,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
-338,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
4289/000-2016       
132,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. 
- Empenho Original 21547/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil
Vl.Total:
132,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.05
O
334
4290/000-2016       
205,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. 
- Empenho Original 2154/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil
Vl.Total:
205,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,52
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.955.614/0001-80
337
613/000-2016       
1.356,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETE - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
337,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
33,78
2 - JAQUETA ACOLCHOADA - Tamanhos PP ao GG - MILITARY DEFENSE
874,20
UNI
10,0000
87,42
3 - BONÉ - MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁROS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 244-3 CEF - SAÚDE
144,20
UNI
10,0000
14,42
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
1386/000-2016       
273,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 mm 
- KAZ
Vl.Total:
14,82
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
7,41
2 - Caderno capa dura 96 folhas, 1/4,  espiral galvanizado tipo coil loop, miolo mínimo de 50 g/m², folhas 
brancas com pautas azuis e margem. - FORONI
195,00
UN
50,0000
3,90
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
32,00
4 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC - PARA USO DA UBS 
CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
32,00
CX
1,0000
32,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
1439/000-2016       
54,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
Vl.Total:
22,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
7,65
2 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA REUNIÃO DE GRUPO DE GESTANTES DO DIA 
23/02/2016 ÀS 14hs NA ESF JARDIM CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,50
LT
5,0000
6,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1484/000-2016       
1.074,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
979,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
489,90
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO 
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 29% - R$ 1.074,23 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
74,55
UN
1,0000
74,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1486/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR ESF - DESCONTO DE 
29% - R$ 99,40 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1487/000-2016       
269,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
Vl.Total:
181,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
181,05
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - ABRAÇADEIRA. ESCAPE
29,82
UN
2,0000
14,91
4 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4949 DO SETOR ESF - DESCONTO 
DE 29% - R$ 269,80 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
29,82
UN
2,0000
14,91
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1488/000-2016       
515,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
2 - VALVULA DE AR
9,94
UN
1,0000
9,94
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
74,55
UN
1,0000
74,55
4 - KIT COIFA . HOMOCINETICA
45,44
UN
1,0000
45,44
5 - Aquisiçao de: PIVO. LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR 
ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 515,46 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
95,14
UN
1,0000
95,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1491/000-2016       
816,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
460,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
230,04
2 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO
90,88
UN
2,0000
45,44
3 - BUCHA DA BANDEJA. TRASEIRA
96,56
UN
8,0000
12,07
4 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
29,82
UN
2,0000
14,91
5 - REPARO. FEIXE MOLA TRASEIRO
79,52
UN
1,0000
79,52
6 - BUCHA. BRAÇO OSCILANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9488 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 29% - R$ 816,50 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
59,64
UN
4,0000
14,91
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
1494/000-2016       
364,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
269,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
269,80
2 - MANGUEIRA ANTI CHAMA
72,42
PÇ
1,0000
72,42
3 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9486 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 29% - R$ 364,94 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
22,72
UN
4,0000
5,68
11312/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
1753/000-2016       
1.316,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA PADRÃO DIÁRIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - FRAMA 
- PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
18,80
1660/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2616/000-2016       
573,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALFINETE PARA MAPA NA COR AZUL
Vl.Total:
195,00
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
3,90
2 - ALFINETE PARA MAPA NA COR VERMELHO
78,00
CX
20,0000
3,90
3 - ALFINETE PARA MAPA NA COR ROSA
54,60
CX
14,0000
3,90
4 - ALFINETE PARA MAPA NA COR VERDE
15,60
CX
4,0000
3,90
5 - ALFINETE PARA MAPA NA COR AMARELO
3,90
CX
1,0000
3,90
6 - ALFINETE PARA MAPA NA COR LARANJA
15,60
CX
4,0000
3,90
7 - ALFINETE PARA MAPA NA COR ROXO
3,90
CX
1,0000
3,90
8 - ALFINETE PARA MAPA NA COR PRETO
3,90
CX
1,0000
3,90
9 - ALFINETE PARA MAPA NA COR BRANCO
7,80
CX
2,0000
3,90
10 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - AZUL BEBE
156,00
CX
40,0000
3,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11 - ALFINETE COLORIDO PARA MAPA - VERDE ÁGUA - PARA UOS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NA 
CONFECÇÃO DOS MAPAS INTELIGENTES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
39,00
CX
10,0000
3,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2622/000-2016       
73,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO SETOR 
FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO 1 E 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,78
Un.:
KG
Quantidade:
31,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2627/000-2016       
742,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
742,56
Un.:
KG
Quantidade:
312,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2628/000-2016       
514,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA 
UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
514,08
Un.:
KG
Quantidade:
216,0000
2,38
8148/2015
Pregão Presencial
INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.595.732/0001-66
361
2664/001-2016       
5.067,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope auto-selante grau cirúrgico, celulose e poliéster/polipropileno, selagem tripla, gramatura mín. 
60g/m²,  14x29 cm, embalagem c/ 200 unidades. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da 
data de entrega, com registro na ANVISA. - MEDSTERIL / MODELO MED14X29
Vl.Total:
1.935,00
Un.:
PCT
Quantidade:
45,0000
43,00
2 - Rolo grau cirúrgico, largura 10 cm - 100m. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da 
data de entrega, com registro na ANVISA. - MEDSTERIL / MODELO MED10
1.287,00
RL
45,0000
28,60
3 - Rolo grau cirúrgico largura 15 cm - 100m.  Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da 
data de entrega, com registro na ANVISA. - MEDSTERIL / MODELO MED15 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.845,00
RL
45,0000
41,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2746/000-2016       
432,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - PIT STOP - PARA USO DA UBS CENTRO PARA OS PACIENTES QUE 
FAZEM COLETA, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
432,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.080,0000
0,40
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2747/000-2016       
259,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - PIT STOP - PARA USO DA UNIDADE ESF CAPINZAL PARA OS 
PACIENTES QUE FAZEM COLETA, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
259,20
Un.:
UN
Quantidade:
648,0000
0,40
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.692.422/0001-60
361
2749/001-2016       
14,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fio dental encerado - emb. c/ 100 m. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses à partir da data 
de entrega, com registro na ANVISA. - HILLO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,60
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
1,46
1906/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
2767/000-2016       
2.103,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm
Vl.Total:
179,80
Un.:
UN
Quantidade:
58,0000
3,10
2 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm
509,60
UN
98,0000
5,20
3 - Atadura de crepe 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm
811,20
UN
104,0000
7,80
4 - Atadura de crepe 20 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm - PARA USO DAS 
UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF 
CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA E ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
603,20
UN
58,0000
10,40
2128/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2876/000-2016       
612,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE PARA CD, NA COR BRANCA COM VISOR TRANSPARENTE  - PARA USO DAS UNIDADES: ESF 
AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF 
JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF 
VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO NA DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES DE RAIO X EM CD PARA OS PACIENTES - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
612,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.100,0000
0,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2128/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2877/000-2016       
288,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE PARA CD, NA COR BRANCA COM VISOR TRANSPARENTE - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA 
NOVA, REGISTRO B NA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DE EXAMES DE RAIO X EM CD PARA OS PACIENTES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
288,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.400,0000
0,12
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2883/000-2016       
4.546,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, 
ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.546,84
Un.:
CX
Quantidade:
71,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2885/000-2016       
192,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS CENTRO PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,12
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2887/000-2016       
192,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS REGISTRO B PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,12
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2896/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
2907/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS VILA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
1948/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
2998/000-2016       
1.474,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - PARA USO DAS UNIDADES ESF AGROCHÁ, ALAY CORREA, 
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA 
SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA E NOSSO TETO ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.474,20
Un.:
UN
Quantidade:
630,0000
2,34
1949/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
2999/000-2016       
865,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS 
REGISTRO B, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
865,80
Un.:
UN
Quantidade:
370,0000
2,34
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
3043/000-2016       
382,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,85
Un.:
LT
Quantidade:
105,7600
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
3046/000-2016       
6.740,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
6.142,92
Un.:
LT
Quantidade:
1.696,9400
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
597,88
LT
198,6300
3,01
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/002-2016       
2.142,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
Vl.Total:
2.142,00
Un.:
M3
Quantidade:
210,0000
10,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
2860/000-2016       
41.474,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE/ABBOTT
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
120,00
2 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. - JEVITY PLUS/ABBOTT
8.064,00
LATA
192,0000
42,00
3 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. - PEDIASURE/ABBOTT
17.325,00
KG
165,0000
105,00
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados. - GLUCERNA 1.5/ABBOTT
6.156,00
LT
81,0000
76,00
5 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. - PERATIVE/ABBOTT
3.520,00
LT
64,0000
55,00
6 - Dieta líquida nutricionalmente completa com fibras, específica para pacientes com insuficiência renal 
crônica em tratamento conservador, hipercalórica (1.8 a 2.0kcal/ml), hipoprotéica (máximo 10% com 
predominância de proteínas de alto valor biológico), isenta de lactose, colesterol e glúten. - REPLENA/ABBOTT
2.227,50
LT
29,7000
75,00
7 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (1.8 a 2.0 kcal/ml), 
proteína (15% a 18% predominância de proteina de alto valor biológico) e carboidratos até 40%, Isenta de 
lactose e glúten. - DAILYCARE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS 
PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
1.782,00
LT
19,8000
90,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
2860/000-2016 - 01
-8.064,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2860/0-2016 - MOTIVO: UNIDADE DE MEDIDA INCORRETA
Vl.Total:
-8.064,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.064,00
8829/2015
Pregão Presencial
BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
15.182.741/0001-08
338
2861/000-2016       
7.087,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.0 a 1.2 kcal/ml, normoproteica (predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, fibras e 
glúten. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - TROPHIC BASIC 1000ML - PARA SEREM 
DISTRIBUIDOS A TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.087,50
Un.:
LATA
Quantidade:
405,0000
17,50
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
3097/000-2016       
660,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  Que apresente em sua composição predominancia de lactose 
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado 
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - APTAMIL AR - DANONE / KASDORF - 
PARA ATENDER O PACIENTE EZEQUIEL CORREIA ESTEVES DA UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
660,00
Un.:
KG
Quantidade:
13,2000
50,00
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
3190/000-2016       
8.064,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. Com adição de fibras. Embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY 
PLUS/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ 
CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.064,00
Un.:
LT
Quantidade:
192,0000
42,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/003-2016       
16,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
4284/000-2016       
430,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - janeiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. 
(Empenho Original 770/000 de 20/01/2016) - Acerto contábil
Vl.Total:
430,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
430,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
4287/000-2016       
440,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. 
Vl.Total:
440,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
- Empenho Original 2377/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 
EIRELI - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.062.036/0001-13
345
615/000-2016       
316,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, L.C. 147/2014, com 50 cm, modelo bivolt - VENTISOL / VOP 50CM - 
PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
158,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
345
1975/000-2016       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - MEDPEJ MOD DF 4001 - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
8148/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
365
2631/000-2016       
3.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO 100L - Descrição: Reservatório fabricado de acordo com a norma NR 13. 
Isento de Óleo. Pistão. Unidade compressora em ferro fundido. RPM: 950. Pressão de operação: Mínima: 80 
lbf/pol² ( 5,5 Bar) - Máxima: 120 lbf/pol² (8,3 Bar) Nº de estágios: 01. Nº de pistões: 1 em V. Potência: 2 HP 
(1,5 kW). Tensão: 110V / 220V Monofásico. Volume do reservatório: 100 L. Peso líquido: 83kg. Dimensões 
(LxAxC): 410x900x1420 mm. Ruído: 84 dB - Medido a 1M de distância com fundo de 65 dB. Garantia: 01 Ano - 
FIAC AIRMAX 12.100 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.700,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.700,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.939.554/0001-84
365
2633/000-2016       
2.190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SWITCH GERENCIAVEL 24 PORTAS: Portas: Suporta uma quantidade máxima de 24 portas 10/100 com 
detecção automática, mais 2 portas 10/100/1000 com detecção automática ou uma combinação. Montagem: 
Possibilidade de montagem em um rack de telecomunicações de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); 
montagem em parede, em mesa e sob a mesa. Memória e processador: Armazenamento: EEPROM de 2 KB, 
tamanho do buffer de pacotes: 2,5 MB. Latência: Latência de 100 Mb: < 5,6 µs (pacotes de 64 bytes LIFO); 
Latência de 1000 Mb: < 2,2 µs (pacotes de 64 bytes LIFO). Capacidade de produção: Até 6,5 milhões de pps 
(pacotes de 64 bytes). REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO: Consumo de energia:10,8 W (máximo). Voltage 
de entrada: 100 a 240 VAC. Corrente operacional de entrada: 0,9 A. Frequência de entrada: 50/60 Hz. Segurança: 
UL 60950-1; CSA 22.2 60950-1; IEC 60950-1:2005; EN 60950-1:2006 + A11:2009. Compatibilidade 
eletromagnética: Regras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A. Gama de temperaturas de funcionamento: 0 a 
40° C. Intervalo de umidade para funcionamento: 15 a 95% a 40 °C (sem condensação). Altitude 
operacional:até 3 km. Emissões de pressão acústica: Liga/Desliga: 0 dB. Dissipação de calor: 37 BTUs/h (39,03 
kJ/h). GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.- HP J9664A - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL 
- C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.190,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
730,00
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.692.422/0001-60
365
2725/000-2016       
672,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Plastificadora a vácuo : - Acionamento automático do vácuo; voltagens: 110 ; - Peso: 5,4 Kg; - Dimensões 
(cm): 24 C x 27 L x 19 H-1 ano de garantia. - VH - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
672,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
672,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
365
2814/000-2016       
2.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação; GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. - PARA USO DA 
SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
240,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/002-2016       
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/002-2016       
2.649,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.649,60
Un.:
UN
Quantidade:
276,0000
9,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/002-2016       
2.732,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.732,30
Un.:
UN
Quantidade:
307,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1274/000-2016       
923,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO. DO ELETROVENTILADOR
Vl.Total:
288,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
288,26
2 - ELETRO VENTILADOR
468,60
PÇ
1,0000
468,60
3 - CONECTOR ELETRICO
39,76
UN
4,0000
9,94
4 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS P/ O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E EFS - DESCONTO DE 29% NUM 
TOTAL DE R$ 923,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
126,38
UN
1,0000
126,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1441/000-2016       
1.301,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEDE COM ROLAMENTO DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
258,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
129,20
2 - PNEU 205/70/15
1.021,44
UN
2,0000
510,72
3 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER FRE 9427 - DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 1301,12 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
21,28
UN
2,0000
10,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1478/000-2016       
59,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 59,64 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
59,64
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1479/000-2016       
1.600,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 1.600,34 - C/C 624027-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
1.600,34
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.600,34
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1480/000-2016       
39,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 39,76 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
1481/000-2016       
664,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
239,98
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
119,99
2 - SELO DO MOTOR
63,90
UN
1,0000
63,90
3 - BUCHA DA BANDEJA. L/D
180,34
UN
2,0000
90,17
4 - BUCHA. BANDEJA L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% - R$ 664,56 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
180,34
UN
2,0000
90,17
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
476
1495/000-2016       
390,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DO 
CAPS - DESCONTO DE 29% - R$ 390,50 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
390,50
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
2110/000-2016       
141,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - WILSON - PARA USO DO 
CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
141,00
Un.:
PCT
Quantidade:
300,0000
0,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
453
2621/000-2016       
76,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO SETOR 
192 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,16
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
2625/000-2016       
111,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO 
CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
111,86
Un.:
KG
Quantidade:
47,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
2626/000-2016       
290,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DO CAPS 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,36
Un.:
KG
Quantidade:
122,0000
2,38
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
453
2632/000-2016       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas.  Tensão nominal de entrada 115V/220V. 
Variação de voltagem de entrada admissível (110V ~ 125V para 115V ou 210V ~ 240V para 220V). Filtro de 
linha contra interferências EMI/RFI incorporado. Sensor com indicador de alerta, que mostra a falta de 
aterramento no local de uso (modelos FL5). Proteção contra surtos nas tomadas telefônicas (modelos 
Profissional). LED indicativo de energia elétrica presente. Fabricado em plástico antichama (ABS). Proteção 
contra interferência eletromagnética e de radiofrequência, provocada por motores elétricos, lâmpadas 
fluorescentes, eletrodomésticos, etc.  Fusível de proteção com uma unidade de reserva. Cabo de força de 1,3 
m, com plugue no padrão NEMA 5/15P (modelos FL5). Cabo telefônico de 1,5 m padrão RJ-11 (modelos 
Profissional e Personal). Sensor/detector de polaridade invertida (modelos FL2). Tensão/Voltagem: bivolt.  - 
FORCE LINE 5001T - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
18,00
1943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
476
2812/000-2016       
143,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 QUE ATENDEM OS 
PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
35,80
1943/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
476
2813/000-2016       
1.448,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Vl.Total:
76,14
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
76,14
2 - VEDADOR - 14X20
2,13
UNI
1,0000
2,13
3 - PASTILHA KIT FREIO
77,00
UN
1,0000
77,00
4 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
5 - FILTRO DE AR DO COMP.
41,67
UN
1,0000
41,67
6 - LIMPA VIDRO
6,50
UN
1,0000
6,50
7 - ELEMENTO FILTRANTE
26,14
UN
1,0000
26,14
8 - PALHETA DO LIMPADOR
81,56
UN
1,0000
81,56
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,50
UN
1,0000
29,50
10 - VELA DE IGNIÇAO
60,96
UN
4,0000
15,24
11 - BOMBA VOLUMETRICA - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 QUE ATENDEM 
OS PACIENTES DA REDE DE SAÚDE - SETOR DE CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
1.025,82
UN
1,0000
1.025,82
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
2864/001-2016       
87,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
87,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,78
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
2890/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
476
2893/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
3039/000-2016       
31.922,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
8.394,06
Un.:
LT
Quantidade:
2.734,2200
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
20.134,37
LT
5.561,9800
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SETOR 192 - FAE MEDIA E 
ALTA COMPLEXIDADE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
3.393,81
LT
1.127,5100
3,01
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
3044/000-2016       
780,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
780,69
Un.:
LT
Quantidade:
215,6600
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
3045/000-2016       
694,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
694,39
Un.:
LT
Quantidade:
191,8200
3,62
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/003-2016       
32,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,99
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
478
1669/000-2016       
384,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO 2014/2014  PLACA FQF 4678 - 
REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
384,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
384,22
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
378
1673/000-2016       
384,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO  FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4  ANO/MODELO  2014/2014 PLACA FSB 4911 - 
REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
384,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
384,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
770/000-2016 - 01
-1.004,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 770/0-2016. - A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. - 
Acerto contábil.-
Vl.Total:
-1.004,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.004,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
2377/000-2016 - 01
-1.009,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2377/0-2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. - 
Acerto contábil.-
Vl.Total:
-1.009,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.009,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
4283/000-2016       
466,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - janeiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. - 
Empenho Original 770/000 de 20/01/2016 - Acerto contábil
Vl.Total:
466,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
466,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
4286/000-2016       
455,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. 
- Empenho Original 2377/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil
Vl.Total:
455,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
4285/000-2016       
107,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - janeiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. - 
Empenho Original 770/000 de 20/01/2016 - Acerto contábil
Vl.Total:
107,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
4288/000-2016       
112,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folha de Pagamento - fevereiro/2016 -  A despesa foi empenhada na dotação errada e esta sendo corrigida. 
- Empenho Original 2377/000 de 23/02/2016 - Acerto contábil
Vl.Total:
112,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,70
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
1537/001-2016       
4.856,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml.  - PROTOWIN/NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.856,25
Un.:
FR
Quantidade:
925,0000
5,25
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
489
1548/001-2016       
5.737,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.737,95
Un.:
UN
Quantidade:
30.750,0000
0,19
2538/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0002-02
489
1550/001-2016       
39,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Glimepirida 4 mg comprimido - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,00
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,13
2530/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
489
3239/000-2016       
72,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG  - PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS PACIENTES ALINE DA 
CONCEIÇÃO CASTRO, ANDERSON RIBEIRO GUEDES E KETNYN FERNANDA DE CASTRO - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
72,00
Un.:
COMP
Quantidade:
90,0000
0,80
2530/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
3240/000-2016       
1.218,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOBAZAM 10MG
Vl.Total:
58,80
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,49
2 - MODAFILINA 200MG
408,00
COMP
60,0000
6,80
3 - CODERGOCRINA, MESILATO - 4,5MG
318,50
UN
70,0000
4,55
4 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ
12,75
FR
3,0000
4,25
5 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML  - PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DOS PACIENTES ALINE 
DA CONCEIÇÃO CASTRO, ANDERSON RIBEIRO GUEDES E KETNYN FERNANDA DE CASTRO - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
420,48
FR
6,0000
70,08
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
495
1546/001-2016       
413,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI-DONADUZZI
Vl.Total:
164,00
Un.:
TB
Quantidade:
100,0000
1,64
2 - Eritromicina, Estolato 25 mg/ml suspensão oral - f rasco com 60 ml + copo dosador - PRATI-DONADUZZI - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
249,90
FR
100,0000
2,50
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
1497/000-2016       
510,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE VELA
Vl.Total:
80,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
80,94
2 - JOGO DE CABO DE VELA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA - 
DESCONTO DE 29% - R$ 510,49 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
259,15
UN
1,0000
259,15
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
1945/000-2016       
312,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
312,80
Un.:
UNI
Quantidade:
340,0000
0,92
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
1973/000-2016       
18,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO NO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,40
Un.:
UNI
Quantidade:
20,0000
0,92
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
2624/000-2016       
90,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - TOPÇUCAR - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,44
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
2,38
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
2899/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
2903/000-2016       
64,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML (conforme especificações técnicas constantes no 
processo de compra) - ECOCOPPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,04
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
64,04
2218/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
45.552.676/0001-26
508
2975/000-2016       
475,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO PARA MOTOR 2 TEMPO - 500 ML - PARA ABASTECER O ATOMIZADOR COSTAL NA REALIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE DE NEBULIZAÇÃO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
475,20
Un.:
FRASC
Quantidade:
48,0000
9,90
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
3041/000-2016       
352,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 624023-0 CEF - PAM - 
SAÚDE
Vl.Total:
352,73
Un.:
LT
Quantidade:
97,4400
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
3042/000-2016       
852,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - VISA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
852,04
Un.:
LT
Quantidade:
235,3700
3,62
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/003-2016       
18,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,93
1161/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
514
1943/000-2016       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA DE SOM . Amplificadora Stereo Speakers + Subwoofer - 25w rms/50 - LOGITECH - MODELO Z 313 - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS EVENTOS, PALESTRAS, REUNIÕES E VIDEOCONFERÊNCIAS - 
C/C 624081-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
490,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
490,00
922/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
526
1898/000-2016       
184,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
18,00
2 - ELEMENTO FILTRANTE
70,00
UN
1,0000
70,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
19,00
UN
1,0000
19,00
4 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
23,00
UN
1,0000
23,00
922/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
526
1899/000-2016       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
36,00
2994/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
3643/000-2016       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/004-2016       
5.543,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.543,00
Un.:
KG
Quantidade:
964,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1634/007-2016       
1.128,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SALSICHA - PERDIGÃO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,81%, APAE 2,81%, EJA 0,93%, AEE MUNICIPAL 
2,12%, QUILOMBOLA 0,34% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.128,40
Un.:
KG
Quantidade:
155,0000
7,28
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1773/000-2016       
4.123,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
1.284,80
Un.:
UN
Quantidade:
352,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
224,73
MÇ
99,0000
2,27
3 - REPOLHO LISO
346,48
KG
122,0000
2,84
4 - ALHO.
1.317,74
KG
82,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,56%, APAE 2,63%, EJA 0,98%, AEE MUNICIPAL 2,14%, 
QUILOMBOLA 0,70% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
950,04
KG
234,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1774/000-2016       
2.865,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,12%, APAE 2,74%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 2,05%, 
QUILOMBOLA 0,27% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.865,52
Un.:
DZ
Quantidade:
731,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1775/000-2016       
1.605,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
507,35
Un.:
UN
Quantidade:
139,0000
3,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - ALFACE CRESPA
86,26
MÇ
38,0000
2,27
3 - REPOLHO LISO
136,32
KG
48,0000
2,84
4 - ALHO.
498,17
KG
31,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,36%, EMEI NOSSO NINHO 3,64% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
377,58
KG
93,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1776/000-2016       
1.140,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,22%, EMEI NOSSO NINHO 3,78% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.140,72
Un.:
DZ
Quantidade:
291,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1778/000-2016       
1.507,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
423,40
Un.:
UN
Quantidade:
116,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
72,64
MÇ
32,0000
2,27
3 - BROCOLIS
87,97
MÇ
19,0000
4,63
4 - COUVE MANTEIGA
63,36
MÇ
18,0000
3,52
5 - REPOLHO LISO
113,60
KG
40,0000
2,84
6 - ALHO.
433,89
KG
27,0000
16,07
7 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,34%, CRECHE NOSSO NINHO 6,66% - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
312,62
KG
77,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
1779/000-2016       
944,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,19%, CRECHE NOSSO NINHO 5,81% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
944,72
Un.:
DZ
Quantidade:
241,0000
3,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
2673/000-2016       
39,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 39,76 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
2674/000-2016       
895,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR. DE ÓLEO
Vl.Total:
74,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
74,55
2 - Aquisiçao de: PIVO. L/E
85,20
UN
1,0000
85,20
3 - SENSOR  DE ROTAÇAO
230,75
UN
1,0000
230,75
4 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO
210,16
UN
1,0000
210,16
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE
73,84
PÇ
1,0000
73,84
6 - RESERVATORIO. DE EXPANSÃO
85,20
PÇ
1,0000
85,20
7 - TAMPA DO RESERVATORIO
24,85
PÇ
1,0000
24,85
8 - MANCAL. DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 895,31 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
110,76
UN
2,0000
55,38
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
2676/000-2016       
485,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR. GB - 47778  FIESTA TRAS. 1.0 A 1.6 - NACIONAL
Vl.Total:
308,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
154,35
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. 105.0716 AMORT. TRAS. COMP. FIESTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9428 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 485,10 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
176,40
UN
2,0000
88,20
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
590
3130/000-2016       
2.281,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador classe PFF3  com válvula 
de exalação.  Respirador CLASSE PFF3, tipo filtro químico de baixa capacidade, acabamento em TNT, modelo 
dobrável, com solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta sintética.  
Certificado de aprovação junto ao MTE. - PROSAFETY
Vl.Total:
22,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
4,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - (LC - 147/2014) PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - 
respirador purificador de ar tipo peça semi-facial, com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna. 
Fechamento em tirantes em elástico, modelo aranha para maior conforto ao usuário. Entrada de um filtro 
frontal. Possuir certificado de aprovação junto ao MTE. - ALLTEC
46,50
PÇ
1,0000
46,50
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS
2.000,00
PAR
25,0000
80,00
4 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal, classe B 
(ELETRICISTA) ou classe A/B (CIVIL E ELETRICISTA) marcado na aba frontal, composto de casco em diversas 
cores e sistema de suspensão tipo carneira. A suspensão é composta por cintas de material plástico cruzado e 
com absorvedor de suor, fixa ao casco através de encaixe, com regulagem através de ajuste simples. Como 
acessório há carneira deve ser acoplado uma tira de plástica ou nylon jugular, e também deve possuir 
absorvedor de suor, ambos acessórios devem compor o equipamento e devem ser descritos no certificado de 
aprovação junto ao MTE, para trabalhos em altura como estabelece a NR 35. Certificações ABNT NBR 
8221:2003.  Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE e selo do INMETRO. - 
PROSAFETY
26,00
UN
2,0000
13,00
5 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo 
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a 
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior 
proteção, fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - 
VITALLY - PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO ALMOXARIFADO E DA MANUTEÇÃO DAS 
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
186,00
UN
6,0000
31,00
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/002-2016       
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
631
3029/000-2016       
7.045,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.177,01
Un.:
LT
Quantidade:
383,3900
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.349,90
LT
1.201,6300
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.518,79
LT
504,5800
3,01
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.366.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
645
2244/000-2016       
42,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO CHICOTE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 42,63 - C/C 442-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
42,63
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
42,63
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.366.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
645
2245/000-2016       
264,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 264,60 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
264,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
264,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.366.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
645
2546/000-2016       
98,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DO RESERVATÓRIO DE AGUA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 98,50 
- C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
98,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/004-2016       
1.460,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.460,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.460,54
3154/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
728
3669/000-2016       
112,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. DESPESA INDEVIDA DA ENTIDADE DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA 
DEPÓSITO: AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
112,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/003-2016       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
1576/000-2016       
268,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
Vl.Total:
138,60
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
13,86
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
57,50
KG
10,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
72,80
KG
10,0000
7,28
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
2079/000-2016       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas.  Tensão nominal de entrada 115V/220V. 
Variação de voltagem de entrada admissível (110V ~ 125V para 115V ou 210V ~ 240V para 220V). Filtro de 
linha contra interferências EMI/RFI incorporado. Sensor com indicador de alerta, que mostra a falta de 
aterramento no local de uso (modelos FL5). Proteção contra surtos nas tomadas telefônicas (modelos 
Profissional). LED indicativo de energia elétrica presente. Fabricado em plástico antichama (ABS). Proteção 
contra interferência eletromagnética e de radiofrequência, provocada por motores elétricos, lâmpadas 
fluorescentes, eletrodomésticos, etc.  Fusível de proteção com uma unidade de reserva. Cabo de força de 1,3 
m, com plugue no padrão NEMA 5/15P (modelos FL5). Cabo telefônico de 1,5 m padrão RJ-11 (modelos 
Profissional e Personal). Sensor/detector de polaridade invertida (modelos FL2). Tensão/Voltagem: bivolt.   - 
FORCE LINE 5001T - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
18,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
2539/000-2016       
160,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR
Vl.Total:
120,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
120,70
2 - ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA EHE 7184 - UTILIZADO PELO CRAS VILA 
NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 160,46 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
39,76
UN
4,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
2541/000-2016       
1.125,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. CALHA DE CHUVA
Vl.Total:
94,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
94,25
2 - CANALETA. INTERNA L/E
85,55
PÇ
1,0000
85,55
3 - CANALETA. L/E
85,55
UN
1,0000
85,55
4 - BORRACHA DA PORTA
139,20
UN
2,0000
69,60
5 - CABO DO CAPO
54,38
UN
1,0000
54,38
6 - AQUISIÇÃO ; KIT. DOS BANCOS
120,35
UN
2,0000
60,18
7 - Aquisição de: SUPORTE. DO QUEBRA SOL
20,30
UN
1,0000
20,30
8 - Aquisiçao de: PINO . TRAVA PORTA DIANTEIRA L/E
36,25
UN
1,0000
36,25
9 - PINGADEIRA. L/D E L/E
200,10
PÇ
2,0000
100,05
10 - MAQUINA DE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 - UTILIZADO PELO 
CADÚNICO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 1.125,93 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
290,00
UN
2,0000
145,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
2669/000-2016       
144,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA. INTERNA DIANTEIRA L/D - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 
UTILIZADO PELO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 144,84 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
144,84
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
144,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
744
3032/000-2016       
350,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
350,60
Un.:
LT
Quantidade:
96,8500
3,62
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
737
3037/000-2016       
3.296,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
1.808,60
Un.:
LT
Quantidade:
667,3800
2,71
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
1.487,89
LT
411,0200
3,62
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3163/000-2016       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3164/000-2016       
276,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
276,00
Un.:
UNI
Quantidade:
300,0000
0,92
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
3165/000-2016       
276,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS 
CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
276,00
Un.:
UNI
Quantidade:
300,0000
0,92
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3167/000-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
3250/000-2016       
1.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SERENATA DE AMOR
Vl.Total:
600,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
30,00
2 - GUARDA CHUVA SABOR DE CHOCOLATE. - KIKAKAU
218,00
PCT
20,0000
10,90
3 - OVINHOS DE CHOCOLATE. Embalagem: mínimo de 400 g com aproximadamente 50 unidades. - KIKAKAU
218,00
PCT
20,0000
10,90
4 - BALA TIPO DADINHO DOCE DE AMENDOIM em formato de dadinho pacote de 900 gramas. - DADINHO - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
340,00
PCT
20,0000
17,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3251/000-2016       
2.779,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SERENATA DE AMOR
Vl.Total:
900,00
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
30,00
2 - GUARDA CHUVA SABOR DE CHOCOLATE. - KIKAKAU
545,00
PCT
50,0000
10,90
3 - OVINHOS DE CHOCOLATE. Embalagem: mínimo de 400 g com aproximadamente 50 unidades. - KIKAKAU
654,00
PCT
60,0000
10,90
4 - BALA TIPO DADINHO DOCE DE AMENDOIM em formato de dadinho pacote de 900 gramas. - DADINHO - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA, CRAS CENTRAL E ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
680,00
PCT
40,0000
17,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3252/000-2016       
2.052,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBOM DE CHOCOLATE - SERENATA DE AMOR
Vl.Total:
810,00
Un.:
PCT
Quantidade:
27,0000
30,00
2 - GUARDA CHUVA SABOR DE CHOCOLATE. - KIKAKAU
381,50
PCT
35,0000
10,90
3 - OVINHOS DE CHOCOLATE. Embalagem: mínimo de 400 g com aproximadamente 50 unidades. - KIKAKAU
436,00
PCT
40,0000
10,90
4 - BALA TIPO DADINHO DOCE DE AMENDOIM em formato de dadinho pacote de 900 gramas. - DADINHO - 
AQUISIÇÃO ARA ATENDER O CRAS BLOCO B E PAULISTANO EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
425,00
PCT
25,0000
17,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/005-2016       
2.012,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.012,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.012,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/006-2016       
131,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
131,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/003-2016       
165,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 04/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/003-2016       
330,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
330,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,16
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
4110/000-2016       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE CONTROLE DE PLACAR ELETRÔNICO PARA USO NO GINÁSIO 
MÁRIO COVAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12916/000-2015       
350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12916/0-2015
Vl.Total:
350,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12918/000-2015       
8.229,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12918/0-2015
Vl.Total:
8.229,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.229,34
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12919/000-2015       
18.430,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12919/0-2015
Vl.Total:
18.430,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.430,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12921/000-2015       
8.420,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12921/0-2015
Vl.Total:
8.420,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.420,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
RP
J
13.773.525/0001-01
5004
12922/000-2015       
4.189,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12922/0-2015
Vl.Total:
4.189,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.189,56
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Abril de 2016.